Fornitura di dispositivi digitali e materiale informatico per PON Digital Board - codice progetto: 13.1.2a-FESRPON-VE-2021-293
55.713,00
0,00
22/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEMME SYSTEM S.R.L. (03296900271) Aggiudicatari: AEMME SYSTEM S.R.L. (03296900271)
realizzazione reti locali cablate e wireless nelle scuole - codice progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-424
51.079,25
0,00
28/04/2022 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
Incarico RSPP periodo dal 08/03/2022 al 07/03/2023
1.838,72
0,00
07/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M) Aggiudicatari: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Servizio di assistenza tecnica/informatica
3.151,40
0,00
16/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. SRL (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. SRL (02369300286)
Partecipazione al gioco-concorso di Matematica Kangourou
1.138,00
1.138,00
10/02/2022 11/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150)
Servizio di trasporto autobus per uscita didattica Isole della Laguna
1.050,00
1.050,00
06/05/2022 03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAM VIAGGI MARCON SRL (01964210270) Aggiudicatari: SAM VIAGGI MARCON SRL (01964210270)
Incarico medico competente
1.200,00
499,00
07/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVORO & SALUTE SRL (04074830284) Aggiudicatari: LAVORO & SALUTE SRL (04074830284)
N. 2 corsi di formazione/aggiornamento addetti al primo soccorso
1.100,00
1.100,00
16/08/2022 19/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L&S Formazione e Sicurezza Srl (04824340287) Aggiudicatari: L&S Formazione e Sicurezza Srl (04824340287)
Acquisto materiale di Primo Soccorso
615,50
615,50
19/08/2022 07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (BNNJJC79L21E507B) Aggiudicatari: BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (BNNJJC79L21E507B)
Uscite didattiche del 14/12/22 e 20/12/22 a Padova classi quinte scuola primaria
Attività di Laboratorio M-Children - codici di prenotazione: MK09021 - MK10021 - MK22021
1.434,42
1.434,42
09/02/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione M9, Museo del 900 (94095970276) Aggiudicatari: Fondazione M9, Museo del 900 (94095970276)
Rinnovo dominio
50,00
50,00
08/06/2022 13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (01573850516)
Acquisto notebook e webcam per i plessi
8.125,00
8.125,00
02/08/2022 06/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL (02409740244)
Acquisto mascherine FFP2 e guanti
865,49
865,49
18/11/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Passion Srl (09606060961) Aggiudicatari: Passion Srl (09606060961)
Acquisto manuale operativo sull'utilizzo della nuova passweb
74,10
74,10
09/11/2022 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INGROSCART s.r.l. (01469840662) Aggiudicatari: INGROSCART s.r.l. (01469840662)
Assicurazione alunni e personale A.S. 2022/2023
5.892,00
5.892,00
16/09/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
Incarico per Progetto "Star bene a scuola"
2.135,00
2.135,00
09/03/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZABEO LISA (ZBALSI93P43L407B) Aggiudicatari: ZABEO LISA (ZBALSI93P43L407B)
Progetto sportello ascolto psicologico "Sono qui per te....ti ascolto!"
3.500,00
0,00
20/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOSCARO DANIELE (BSCDNL83M13D325A) Aggiudicatari: BOSCARO DANIELE (BSCDNL83M13D325A)
Acquisto schede marcatempo e cartucce/nastro
410,00
410,00
11/02/2022 04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287) Aggiudicatari: Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Progetto Lettorato lingua spagnola scuola secondaria
3.150,00
0,00
20/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: URBINA ROSA MADELEINE (RBNRMD73P54Z611P) Aggiudicatari: URBINA ROSA MADELEINE (RBNRMD73P54Z611P)
Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza programmi gestionali Infoschool anno 2023
2.846,10
0,00
29/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto piante per progetto Legambiente
2.086,38
2.086,38
31/03/2022 23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLORICOLTURA DOGA' (02874330273) Aggiudicatari: FLORICOLTURA DOGA' (02874330273)
Acquisto libri per il sostegno
593,23
593,23
23/09/2022 07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Servizio con motonave e guide per uscita didattica Isole della Laguna
2.782,00
2.782,00
13/05/2022 03/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI STEFANATO SNC DI STEFANATO LEODAMANTE & C. (01179400260) Aggiudicatari: F.LLI STEFANATO SNC DI STEFANATO LEODAMANTE & C. (01179400260)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Partecipazione “8° TORNEO NAZIONALE di GEOMETRIKO"
50,00
0,00
22/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Università Commerciale Luigi Bocconi (80024610158) Aggiudicatari: Università Commerciale Luigi Bocconi (80024610158)
Acquisto materiale di pulizia
3.252,40
3.252,40
22/08/2022 20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Clean Service Srl (03349780282) Aggiudicatari: Clean Service Srl (03349780282)
Facile consumo plessi
10.655,74
0,00
28/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Acquisto materiale didattico
695,98
695,98
05/10/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Acquisto materiale per lezioni di scienze motorie
315,28
315,28
26/10/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
Acquisto kit pubblicità Progetto PON Reti Cablate - cod.id. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-424 - ODA 6793430 - CUP G49J21010390006
259,36
259,36
05/05/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORE MARKETING SRL (08342310961) Aggiudicatari: MORE MARKETING SRL (08342310961)
Acquisto mascherine ffp2 con risorse art. 19, commi 1 e 2, D.L. 4/2022
1.584,00
1.584,00
17/02/2022 02/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARM. ALL'AUTOSTRADA INTERNAZIONALE SAS (03908100278) Aggiudicatari: FARM. ALL'AUTOSTRADA INTERNAZIONALE SAS (03908100278)
DAD: Storie dell'altro mondo. Religione e culti funerari
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268) Aggiudicatari: CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL (03641630268)
Attività didattica - spettacoli teatrali alunni scuole primarie Sauro e Giovanni XXIII
2.140,00
2.140,00
26/05/2022 02/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEBO TEATRO ENTE DEL TERZO SETTORE (92288430280) Aggiudicatari: FEBO TEATRO ENTE DEL TERZO SETTORE (92288430280)
Acquisto kit pubblicità per PON Digital Board - codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-293
572,50
572,50
18/03/2022 21/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Acquisto generatori vapore con relativo prodotto e asciugamani ad aria
6.158,00
6.158,00
03/08/2022 06/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVALTEC GROUP SRL (03740310275) Aggiudicatari: NOVALTEC GROUP SRL (03740310275)
Acquisto materiale di facile consumo per progetto continuità
491,80
491,80
20/05/2022 04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Progetto Lettorato Lingua Inglese scuola primaria e secondaria 1° grado
5.850,00
0,00
21/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Wall Street English - Pandora Srl (03685310546) Aggiudicatari: Wall Street English - Pandora Srl (03685310546)
Compenso per RSPP periodo dal 08/03/2021 al 07/03/2022
1.838,72
1.838,72
04/03/2021 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M) Aggiudicatari: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Noleggio fotocopiatori plessi periodo dal 25/11/2021 al 24/02/2022
2.336,00
1.460,00
28/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156)
Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza programmi gestionali Infoschool anno 2022
2.575,91
2.575,91
27/12/2021 26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto rotoli 800 strappi per emergenza covid-19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mistretta srl (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta srl (03340340276)
Acquisto materiale di primo soccorso
384,20
384,20
09/03/2021 19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (BNNJJC79L21E507B) Aggiudicatari: BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (BNNJJC79L21E507B)
Acquisto PC e monitor uffici di segreteria e presidenza
4.139,20
4.139,20
23/03/2021 27/05/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Italware S.r.l. (08619670584) Aggiudicatari: Italware S.r.l. (08619670584)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale (03653280242) Aggiudicatari: IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale (03653280242)
Acquisto stampante a colori e kit materiali consumo
1.270,64
1.270,64
06/04/2021 28/06/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Converge S.p.A. (04472901000) Aggiudicatari: Converge S.p.A. (04472901000)
INCARICO RSPP
1.838,72
0,00
04/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M) Aggiudicatari: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Corso di formazione BLSD
1.500,00
1.500,00
20/08/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Contratto Progetto "Dall'emergenza...all'accoglienza"
1.600,00
1.600,00
15/01/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOSCARO DANIELE (BSCDNL83M13D325A) Aggiudicatari: BOSCARO DANIELE (BSCDNL83M13D325A)
Contratto biennale noleggio n. 4 fotocopiatori
2.336,00
292,00
28/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156)
Acquisto sapone lavamani e alcool
294,14
294,14
09/02/2021 12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCART S.R.L. (02894111208) Aggiudicatari: EUROCART S.R.L. (02894111208)
Accordatura di n. 4 pianoforti Scuole Sec. di 1° grado
353,60
353,60
18/10/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANLUCA SORARU' (SRRGLC65C15L736E) Aggiudicatari: GIANLUCA SORARU' (SRRGLC65C15L736E)
Rinnovo dominio
50,00
50,00
01/06/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (01573850516)
Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza programmi gestionali Infoschool anno 2022
2.575,91
0,00
27/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto rotoli 800 strappi per emergenza covid-19
Partecipazione al gioco-concorso di Matematica Kangourou
830,00
830,00
11/02/2021 15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150)
Assicurazione alunni e personale A.S. 2021/2022
6.426,00
6.426,00
20/09/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (00818570012) Aggiudicatari: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (00818570012)
Acquisto libretti personali alunni
1.159,45
1.159,45
14/05/2021 18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto switch per cablaggio
199,00
199,00
16/11/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. SRL (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. SRL (02369300286)
Acquisto cartucce per stampanti uffici e per fax scuole infanzia
405,14
405,14
17/05/2021 08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL Spa (08551090155) Aggiudicatari: GECAL Spa (08551090155)
acquisto defibrillatore
1.639,34
1.639,34
18/08/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOW COST SERVICE SRL (03779690365) Aggiudicatari: LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Acquisto software Argo rinnovo CM 4083
315,00
0,00
23/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA srl (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA srl (10453380965)
Compenso per Psicologo - Progetto dall'emergenza ... all'accoglienza
2.000,00
0,00
06/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOSCARO DANIELE (BSCDNL83M13D325A) Aggiudicatari: BOSCARO DANIELE (BSCDNL83M13D325A)
Spese postali e.f. 2021
536,24
301,46
18/01/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane (97103880585)
Acquisto lavatrice e n. 2 vaporetti per emergenza covid19
506,38
506,38
24/09/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANGI SRLS (04179660248) Aggiudicatari: FRANGI SRLS (04179660248)
Acquisto monitor interattivi completi di webcam e carrello
Acquisto pannelli plexiglass per emergenza covid19
590,00
590,00
03/09/2021 04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLEX INCISION SAS (00231710278) Aggiudicatari: PLEX INCISION SAS (00231710278)
Acquisto guanti monouso
301,35
301,35
12/08/2021 13/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WICON ITALIA SRL (08155160966) Aggiudicatari: WICON ITALIA SRL (08155160966)
Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza programmi gestionali di segreteria e registro elettronico Infoschool anno 2021
2.450,00
2.450,00
04/02/2021 16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto materiale di facile consumo plessi scolastici
10.655,97
10.655,97
14/04/2021 08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Acquisto macchinari e prodotti per la pulizia e la sanificazione dei plessi
14.518,00
14.518,00
10/06/2021 21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Clean Service Srl (03349780282) Aggiudicatari: Clean Service Srl (03349780282)
Acquisto materiale didattico per sostegno
226,31
226,31
05/11/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Corso di formazione docenti nell'ambito del PNFD 20-21
2.000,00
2.000,00
14/06/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pearson Italia S.p.A (07415430011) Aggiudicatari: Pearson Italia S.p.A (07415430011)
Acquisto carta igienica e materiale per pulizia plessi scolastici
389,76
389,76
23/04/2021 08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Partecipazione al torneo di Geometriko
13,50
13,50
29/04/2021 12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arteggiate di Merico Antonella (MRCNNL73R50L419E) Aggiudicatari: Arteggiate di Merico Antonella (MRCNNL73R50L419E)
Rinnovo contratto programmi gestionali Argosoftware per segreteria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
Incarico DPO periodo gen/dic 2021
2.100,00
700,00
23/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEMME SYSTEM S.R.L. (03296900271) Aggiudicatari: AEMME SYSTEM S.R.L. (03296900271)
Assistenza tecnica/informatica 100 ore
2.800,00
2.800,00
21/12/2020 20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. SRL (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. SRL (02369300286)
Incarico R.S.P.P.
1.730,56
1.730,56
06/03/2020 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M) Aggiudicatari: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Acquisto monitor interattivi e carrelli stazione di ricarica
8.500,00
8.500,00
03/12/2020 19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. SRL (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. SRL (02369300286)
Fornitura di materiali per pulizia e sanitari
2.784,59
2.784,59
19/02/2020 20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Acquisto lavatrici e cavi hdmi
530,20
530,20
23/12/2020 19/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANGI SRLS (04179660248) Aggiudicatari: FRANGI SRLS (04179660248)
Acquisto sedie uffici sanificabile causa emergenza Covid-19
1.850,00
1.850,00
23/12/2020 08/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA UFFICIO PADOVA SRLS (05185220281) Aggiudicatari: LINEA UFFICIO PADOVA SRLS (05185220281)
Acquisto tappeti per esterno ed interno per nuovi ingressi causa emergenza Covid-19
1.405,60
1.405,60
23/12/2020 02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mistretta srl (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta srl (03340340276)
SPESE POSTALI ANNO 2020
440,39
440,39
06/02/2020 12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane (97103880585)
acquisto software argo personale web e sidi personale web
410,00
410,00
18/12/2020 20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA srl (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA srl (10453380965)
CONTRATTO QUADRIENNALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI
8.105,26
8.105,26
11/07/2017 13/10/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156)
Convenzione Consip scuole servizi di pulizia ed altri servizi
126.422,57
126.422,57
01/01/2014 26/10/2021
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206) Aggiudicatari: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Acquisto termoscanner - visiere e mascherine FFP2
945,00
945,00
17/11/2020 20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTC SRL (03027080138) Aggiudicatari: OTC SRL (03027080138)
ACQUISTO TABLET DL 18/2020 ART.120 E CONNESSIONE INTERNET
7.745,00
7.745,00
20/04/2020 23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155) TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155) TIM S.p.A. (00488410010)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
MEDICO COMPETENTE PER ATTIVITA' RELATIVA ALL'EMERGENZA COVID19
1.792,00
1.294,00
04/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVORO & SALUTE SRL (04074830284) Aggiudicatari: LAVORO & SALUTE SRL (04074830284)
Visite Villa dei Leoni a.s. 2019/20
431,82
431,82
02/01/2020 21/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA PICCIONAIA S.C.S. (00345390249) Aggiudicatari: LA PICCIONAIA S.C.S. (00345390249)
ACQUISTO TERMOSCANNER EMERGENZA COVID 19
490,00
490,00
16/09/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA ALL'OLMO (LBRLRT46H01L736Z) Aggiudicatari: FARMACIA ALL'OLMO (LBRLRT46H01L736Z)
Canone assistenza gestionali Spaggiari
2.450,00
2.450,00
14/01/2020 22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto guanti virucida e altro per emergenza covid19
714,65
714,65
27/11/2020 17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: API SERVICE SRL (06794710969) Aggiudicatari: API SERVICE SRL (06794710969)
ISCRIZIONE GARA DI MATEMATICA KANGOUROU 2020
624,50
624,50
07/02/2020 10/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150)
Incarico DPO periodo gen/dic 2021
2.100,00
0,00
23/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AEMME SYSTEM S.R.L. (03296900271) Aggiudicatari: AEMME SYSTEM S.R.L. (03296900271)
SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA VISITA GUIDATA VENEZIA
210,00
210,00
21/01/2020 30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMIONATO SILVIA (SMNSLV66C48L407R) Aggiudicatari: SIMIONATO SILVIA (SMNSLV66C48L407R)
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI
1.545,08
1.545,08
23/01/2020 21/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE MUSIC STORE SRL (00175550268) SUONO SNC DI GIORGESSI M.& G. (01764720288) Aggiudicatari: ESSE MUSIC STORE SRL (00175550268) SUONO SNC DI GIORGESSI M.& G. (01764720288)
Acquisto monitor interattivi e carrelli stazione di ricarica
8.500,00
7.400,00
03/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.C.R. SRL (02369300286) Aggiudicatari: O.C.R. SRL (02369300286)
ACQUISTO SCATOLE E PATTUMIERE PLESSI EMERGENZA COVID 19
1.171,94
1.171,94
16/09/2020 20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONTARELLI S.P.A. (00468570429) Aggiudicatari: TONTARELLI S.P.A. (00468570429)
ACQUISTO GUANTI OCCHIALI EMERGENZA COVID 19
548,20
548,20
29/09/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (BNNJJC79L21E507B) Aggiudicatari: BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE (BNNJJC79L21E507B)
fornitura di materiali per pulizia e sanitari
2.784,59
2.475,09
19/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
KIT MONITOR COMPLETO DI CARRELLO, NOTEBOOK SSD W10 E WEBCAM
4.992,00
4.992,00
30/09/2020 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITECNICA SRL (00295900260) Aggiudicatari: FORNITECNICA SRL (00295900260)
Acquisto lavatrici e cavi hdmi
530,20
0,00
23/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANGI SRLS (04179660248) Aggiudicatari: FRANGI SRLS (04179660248)
Acquisto sedie uffici sanificabile causa emergenza Covid-19
1.850,00
0,00
23/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA UFFICIO PADOVA SRLS (05185220281) Aggiudicatari: LINEA UFFICIO PADOVA SRLS (05185220281)
Acquisto tappeti per esterno ed interno per nuovi ingressi causa emergenza Covid-19
1.405,60
0,00
23/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mistretta srl (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta srl (03340340276)
ACQUISTO SEGNALETICA E PLEXIGLASS EMERGENZA COVID 19
1.961,00
1.961,00
30/07/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STAMPA V.P. SRL (04162790275) Aggiudicatari: CENTRO STAMPA V.P. SRL (04162790275)
ACQUISTO VIRUCIDA - EMERGENZA COVID 19
1.156,00
1.156,00
30/09/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: API SERVICE SRL (06794710969) Aggiudicatari: API SERVICE SRL (06794710969)
Acquisto candeggina e sacchi immondizie
352,90
352,90
05/11/2020 02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bianchi s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289) Aggiudicatari: Bianchi s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mistretta srl (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta srl (03340340276)
ACQUISTO MASCHERINE E COLONNE - EMERGENZA COVID
610,50
610,50
10/09/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA UFFICIO PADOVA SRLS (05185220281) Aggiudicatari: LINEA UFFICIO PADOVA SRLS (05185220281)
Assicurazione Alunni e personale docente e ATA A.S. 2020/2021
7.146,00
7.146,00
07/09/2020 18/11/2020
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: A.I.G. EUROPE (06294720963) ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158) DARAG ITALIA (10042300151) REALE MUTUA (00875360018) SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE (00320160237) UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (00818570012) VITTORIA ASSICURAZIONI (01329510158) WIENER STADTISCHE (09270870588) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (08589510158)
ACQUISTO N. 2 LAVASCIUGA PER PLESSI - EMERGENZA COVID19
4.700,00
4.700,00
16/09/2020 28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULIAUTOMATIC SRL (00701900284) Aggiudicatari: PULIAUTOMATIC SRL (00701900284)
ACQUISTO TERMOSCANNER EMERGENZA COVID 19
784,00
784,00
03/09/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA ALL'OLMO (LBRLRT46H01L736Z) Aggiudicatari: FARMACIA ALL'OLMO (LBRLRT46H01L736Z)
ACQUISTO ULTERIORE SEGNALETICA EMERGENZA COVID 19
360,00
360,00
30/09/2020 23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO STAMPA V.P. SRL (04162790275) Aggiudicatari: CENTRO STAMPA V.P. SRL (04162790275)
RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS
278,00
278,00
03/03/2020 13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281) Aggiudicatari: CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
Acquisto targa in plexiglass e adesivi per pon
105,00
105,00
19/10/2020 28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW SERICO S.R.L. (05048930282) Aggiudicatari: NEW SERICO S.R.L. (05048930282)
Acquisto carta igienica per i plessi
426,60
426,60
30/11/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
ACQUISTO GUANTI E MATERIALE PULIZIA EMERGENZA COVID-19
CONTRATTO QUADRIENNALE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI
7.984,80
6.487,65
11/07/2017 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (01788080156)
Convenzione di cassa 2016/2019 e proroga
3.365,00
3.365,00
01/01/2016 30/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE (00129730214) BANCA POPOLARE DI VICENZA (00204010243) CENTRO MARCA BANCA (00176640266) INTESA S.PAOLO S.P.A. (00799960158) VENETO BANCA (00208740266) Aggiudicatari: CENTRO MARCA BANCA (00176640266)
convenzione consip scuole servizi di pulizia ed altri servizi
125.245,06
125.245,06
01/01/2014 29/02/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206) Aggiudicatari: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Corso di aggiornamento su curricolo verticale in matematica
1.550,00
1.550,00
12/06/2019 31/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034) Aggiudicatari: DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A. (01792180034)
Pagamento Fattura n.20194G02560 del 27/05/2019 - corso di formazione su ricostruzione di carrierapratica SD 5090
285,00
285,00
11/06/2019 03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.0/1380 del 03/06/2019 - libri per sostegno - pratica SD 5246
173,94
173,94
11/06/2019 01/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.0-45 del 20/03/2019 - colori e materiale per progetto Stargartepratica sd 5092
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Servizio di ammistratore di sistema
366,00
300,00
12/06/2019 03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281) Aggiudicatari: CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
Pagamento Fattura n.9/A del 14/06/2019 - VISITA FATTORIA CA' Menego - pratica SD 4909
845,00
845,00
18/06/2019 19/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AZ. AGR. E AGRITURISMO CA' MENEGO S.S. (03478050275) Aggiudicatari: AZ. AGR. E AGRITURISMO CA' MENEGO S.S. (03478050275)
Pagamento Fattura n.FPA 39/19 del 02/03/2019 - sostituzione dispositivi di retepratica SD 5085
175,00
175,00
27/03/2019 19/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.FATTPA 24_19 del 04/04/2019 - partecipazione ad evento gare nazionaliGeometriko 2019 - pratica sd 5205
553,28
553,28
19/04/2019 19/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARTEGGIATE SAS DI MERICO A. & C (03851620751) Aggiudicatari: ARTEGGIATE SAS DI MERICO A. & C (03851620751)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LINEA DATA SRL (03242680829) Aggiudicatari: LINEA DATA SRL (03242680829)
Pagamento Fattura n.82 del 03/05/2019 visita guidata al castello di Monselicepratica SD 4950
302,00
302,00
28/05/2019 28/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (03298360268) Aggiudicatari: IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (03298360268)
Pagamento Fattura n.p02 197 del 19/11/2019 - ACCESSORI PER MANUTENZIONE HWpratica sd 5449
212,38
212,38
22/11/2019 22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SME S.p.A. (02323180279) Aggiudicatari: SME S.p.A. (02323180279)
Pagamento Fattura n.33E del 08/04/2019 - viaggio e visita guidata Mantova 8/4/2019 pratica SD 4903
927,00
927,00
06/05/2019 06/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANDES NAVI SRL (02207820206) Aggiudicatari: ANDES NAVI SRL (02207820206)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bianchi s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289) Aggiudicatari: Bianchi s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Corde per attività motoria primaria Sauro
110,98
90,97
24/09/2019 29/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Pagamento Fattura n.16/PA del 28/02/2019 - SPETTACOLO TEATRALE 18/2/2019pratica SD 4896 e 4897
450,00
450,00
27/03/2019 27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Polizze assicurative 2019/2020 pratica SD 5305
7.674,00
7.674,00
22/11/2019 29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento Fattura n.26/DIDATTICA del 12/02/2019 VISITA GUIDATA AL MUSEO DI STORIA NATURALE 14 MARZO 2019pratica SD 4901
184,00
184,00
12/03/2019 12/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Corso di aggiornamento su assenze L 104/92
160,00
160,00
12/06/2019 19/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Comune di Marano Lagunare (81001310309) Aggiudicatari: Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Colori per decorazione tavolo scuola primaria Giovanni XXIIIpratica SD 5410
73,49
60,24
22/11/2019 29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Colori e vernici Rialto sas Di Carraro F. & C. (02690850272) Aggiudicatari: Colori e vernici Rialto sas Di Carraro F. & C. (02690850272)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: La Tana del Bianconiglio di Altomare Patrizia (04472840273) Aggiudicatari: La Tana del Bianconiglio di Altomare Patrizia (04472840273)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Fondo economaler minute spese anno 2018
300,00
223,90
01/01/2019 31/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Stampanti per le sedi
1.419,84
1.419,84
17/08/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORDATA S.p.A. (00929440592) Aggiudicatari: INFORDATA S.p.A. (00929440592)
trasporto acqueo visita laguna di Venezia 21/05/18 classi terze quarte quinte plesso Sauro
4.028,00
4.028,00
13/06/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI STEFANATO SNC DI STEFANATO LEODAMANTE & C. (01179400260) Aggiudicatari: F.LLI STEFANATO SNC DI STEFANATO LEODAMANTE & C. (01179400260)
visiti Butterfly Arc 16/4/2018
680,00
680,00
16/04/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUTTERFLY ARC SRL (01373070281) Aggiudicatari: BUTTERFLY ARC SRL (01373070281)
cancelleria ufficio
908,77
908,77
20/03/2018 20/03/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Visita parco archeologico Livelet
660,00
660,00
06/02/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
licenze antivirus
283,00
283,00
09/01/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Incarico RSPP
1.244,94
0,00
08/03/2018 07/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M) Aggiudicatari: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
visite didattiche scuola Primaria Sauro museo storia naturale Ve
320,00
320,00
09/02/2018 29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
interventi progetto Il teatro va a scuola
720,01
720,01
26/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ass.cult.la casa degli gnomi (03525120287) Aggiudicatari: Ass.cult.la casa degli gnomi (03525120287)
Progetto Mus-e
1.133,34
1.133,34
20/06/2018 24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244) Aggiudicatari: La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Assistenza HW e SW 2018
2.580,00
0,00
29/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Monitor interattivi per classi
12.080,00
12.080,00
22/10/2018 20/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) D. & C. - Design and Consulting Srl (03224600274) DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) INFORMATICA.NET (04654610874) MR SERVICE (12479491008) VIRTUAL LOGIC (03878640238) Aggiudicatari: D. & C. - Design and Consulting Srl (03224600274)
Cartellini Marcatempo
105,00
105,00
05/09/2018 15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287) Aggiudicatari: Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Corso di aggiornamento segreteria su Assenze del Personale della Scuolapratica SD 4431
200,00
200,00
22/10/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
visita Mostra Egizi Jesolo 22/3/2018
656,85
656,85
14/02/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I) Aggiudicatari: MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
Consumabili per ufficio
332,10
272,21
19/09/2018 24/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Libretti scolastici registri e buste esami
661,50
661,50
29/05/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Iscrizione a Kangourou della Matematica 2017-18
430,00
430,00
07/02/2018 07/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150) Aggiudicatari: Associazione Culturale Kangourou Italia (94634130150)
materiali progetto Gustosa...mente sani Primaria Olmo -Pratica sd 4599
81,97
81,97
09/04/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
visita guidata ghetto di Venezia
199,50
199,50
31/10/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Societa Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Societa Cooperativa Culture (03174750277)
materiale primo soccorso
210,01
210,01
28/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medical Parma S.r.l. (02221860345) Aggiudicatari: Medical Parma S.r.l. (02221860345)
visita guidata alla mostra Egizi a Jesolo del 13/4/2018
880,00
880,00
13/04/2018 12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I) Aggiudicatari: MONTELLATO MONICA (MNTMNC68T46C111I)
fornitura prodotti per pulizia
4.242,69
4.242,69
16/02/2018 13/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Bianchi s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289) Mistretta srl (03340340276) StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: Bianchi s.n.c. di Bianchi Igino & Luciano (03787130289)
Arredi giardino primaria Sauro
3.115,00
3.115,00
03/10/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL COLLE di Garbin Manuela (GRBMNL52B63I531X) Aggiudicatari: IL COLLE di Garbin Manuela (GRBMNL52B63I531X)
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE
60,00
60,00
11/01/2018 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Overview Consulting Srl (13473421009) Aggiudicatari: Overview Consulting Srl (13473421009)
fornitura timbri DS
18,03
18,03
23/04/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartoufficio Snc di Fabio Zara & C: (02861220271) Aggiudicatari: Cartoufficio Snc di Fabio Zara & C: (02861220271)
contratto di assistenza gestionali 2018
2.450,00
2.450,00
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Contratto manutenzione e assistenza 2018 Argo
1.340,00
1.340,00
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: Argo Software s.r.l. (00838520880)
viaggio d'istruzione sul tema "Dalla Guerra alla Pace" classi terze
7.626,00
7.626,00
09/02/2018 04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225) Aggiudicatari: AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
materiali per progetto Teatro: Conoscere per convivere e condividere Primaria Olmo
122,95
122,95
09/04/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Servizio DPO e adeguamento privacy 2018
3.144,00
1.088,00
29/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281) Aggiudicatari: CLOUD SISTEMI soc. coop. (04661100281)
FORNITURA FOTOCAMERE per scuola dell'infanzia
368,86
368,86
31/07/2018 01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME S.p.A. (02323180279) Aggiudicatari: SME S.p.A. (02323180279)
visita museo archeologico Portogruaro
552,00
552,00
21/05/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO D'ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA (03819530282) Aggiudicatari: STUDIO D'ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA (03819530282)
Iniziative team digitale - robot per didattica
693,02
0,00
05/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEDURIN SRL (14145671005) Aggiudicatari: BEDURIN SRL (14145671005)
visita guidata all'Orto BOtanico (PD)
336,00
336,00
07/03/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Università Agli Studi di Padova - Area Direzionale e Staff (80006480281) Aggiudicatari: Università Agli Studi di Padova - Area Direzionale e Staff (80006480281)
frigorifero per scuola secondaria Olmo
130,33
130,33
12/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME S.p.A. (02323180279) Aggiudicatari: SME S.p.A. (02323180279)
Fornitura e posa tende e quinte per aula magna teatro secondaria Maerne
2.930,00
2.930,00
29/05/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANZOI TENDE di Franzoi Claudio (FRNCLD58D30L736H) Aggiudicatari: FRANZOI TENDE di Franzoi Claudio (FRNCLD58D30L736H)
Palloni e corde per palestre secondaria
155,62
155,62
23/02/2018 09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Ventilatori per classi
565,60
565,60
30/05/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME S.p.A. (02323180279) Aggiudicatari: SME S.p.A. (02323180279)
tappeti per ingressi scuola
1.141,20
1.141,20
05/03/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mistretta srl (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta srl (03340340276)
visita al parco degli Alberi Parlanti Primaria Olmo classi seconde
395,08
395,08
24/04/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
Materiali per progetto Il teatro a scuola - secondaria Maerne
93,84
76,92
04/06/2018 20/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Fornitura proiettore per aula primaria Sauro
508,00
508,00
27/09/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Riparazione Proiettore NEC
70,00
70,00
05/09/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
visita fattoria didattica La valle dei Fiori Mussolente 24/4/18
200,00
200,00
24/04/2018 01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ. ORTOFLOROVIVAISTICA BERTONCELLO MARIANGELA (BRTMNG58H45A703S) Aggiudicatari: AZ. ORTOFLOROVIVAISTICA BERTONCELLO MARIANGELA (BRTMNG58H45A703S)
Corso su Ricostruzione di carriera per assistenti amm.vi
185,00
185,00
20/06/2018 12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
visita a museo storico della guerra 15/5/2018
228,00
228,00
15/05/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (85004650223) Aggiudicatari: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS) (85004650223)
visita MART Rovereto 15/15/20183A 3B SEC MAERNE
120,00
120,00
15/05/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO (96016110221) Aggiudicatari: MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO (96016110221)
trasporto acqueo visita laguna di Marano classi 1A 1D Sec. Maerne
1.080,00
1.080,00
06/02/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Saturno s.a.s. (01931310302) Aggiudicatari: Saturno s.a.s. (01931310302)
uscita Teatro S. Anna (TV) 14/3/2018 classi 4ABCD
380,00
380,00
14/03/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
Progetto Orienteering
1.500,00
1.500,00
09/02/2018 12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Orienteering Swallows (03236210278) Aggiudicatari: Orienteering Swallows (03236210278)
Prenotazione laboratorio Un magico anello tra gnomi, giganti ed eroi, 21/5/2019, IC Comprensivo Matteotti
133,00
133,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Teatro La Fenice (00187480272) Aggiudicatari: Fondazione Teatro La Fenice (00187480272)
Distruggi documenti per ufficio
272,30
272,30
27/08/2018 22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Pagamento Fattura n.1240 del 26/04/2018 - fornitura libri per sostegno
398,40
398,40
26/04/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E) Aggiudicatari: Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
chiavi per connessioni wireless e cavi
149,24
149,24
01/02/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME S.p.A. (02323180279) Aggiudicatari: SME S.p.A. (02323180279)
fornitura cuffie e cavi per laboratori
395,00
395,00
20/03/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D. & C. - Design and Consulting Srl (03224600274) Aggiudicatari: D. & C. - Design and Consulting Srl (03224600274)
Abbonamenti riviste biennio 2016/18
340,00
340,00
29/05/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
visita MUSE TN 20/02/2018
916,00
916,00
20/02/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) Aggiudicatari: MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
assistenza sito web 2017/2018
833,00
500,00
01/01/2018 31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Laboratorio di storia AULA DEL TEMPO - CLASSI 2 Primaria Giovanni XXIII Olmo di Maerne
420,00
280,00
09/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Istituto Comprensivo "Filippo Grimani" (80010870279) Aggiudicatari: Istituto Comprensivo "Filippo Grimani" (80010870279)
OROLOGIO E CORNICI PER SCUOLA ELEMENTARE
38,21
38,21
15/10/2018 15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME S.p.A. (02323180279) Aggiudicatari: SME S.p.A. (02323180279)
materiale palestra
317,69
317,69
13/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Proiettore e staffa per aula inglese secondaria Maerne
620,00
620,00
22/10/2018 19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MECCANOGRAFICA (00106290190) Aggiudicatari: LA MECCANOGRAFICA (00106290190)
Rinnovo Hosting e servizi connessi
47,90
47,90
24/09/2018 24/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (01573850516)
libri per sostegno
34,00
34,00
13/06/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Internet Bookshop Italia (12252360156) Aggiudicatari: Internet Bookshop Italia (12252360156)
Servizio di trasporto con conducente uscite didattiche 2019
14.500,00
0,00
15/01/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267) Brusutti (00321990277) EUROCOVET srl (01467720353) FAVOTTO VIAGGI (02799830274) Petten� Tours s.a.s. (02172370278) Aggiudicatari: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
fornitura accessori per iniziative Team Digitale
281,40
281,40
22/05/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
LIBRI PER CCDR
274,80
274,80
18/12/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Internet Bookshop Italia (12252360156) Aggiudicatari: Internet Bookshop Italia (12252360156)
Fornitura e posa arredi per giardino
735,00
0,00
28/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL COLLE di Garbin Manuela (GRBMNL52B63I531X) Aggiudicatari: IL COLLE di Garbin Manuela (GRBMNL52B63I531X)
Materiale facile consumo plessi Sauro, Giovanni XXIII, Maerne sec.
9.850,21
9.850,21
22/05/2018 04/12/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Dizionari di lingua scuola secondaria Olmo
183,64
183,64
17/08/2018 14/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Internet Bookshop Italia (12252360156) Aggiudicatari: Internet Bookshop Italia (12252360156)
Uscita didattica al Museo Archeologico di Altino del 9/4/2018
225,00
225,00
09/04/2018 09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO D'ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA (03819530282) Aggiudicatari: STUDIO D'ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA (03819530282)
visita a fattoria didattica ai laghetti Meolo
735,00
735,00
02/05/2018 01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZ.AGR. PINO FAVARETTO (02971380270) Aggiudicatari: AZ.AGR. PINO FAVARETTO (02971380270)
prodotto per pulizia lavagne bianche
330,64
330,64
20/03/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
VISITA GUIDATA alla laguna di Marano
245,09
245,09
24/04/2018 12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Marano Lagunare (81001310309) Aggiudicatari: Comune di Marano Lagunare (81001310309)
Materiale per progetto di robotica creativa plesso Sauro
337,98
337,98
11/04/2018 22/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Fornitura materiali allestimento mostre fine a.s.
115,90
115,90
20/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEONZIO SACCON (SCCLNZ53C20L014R) Aggiudicatari: LEONZIO SACCON (SCCLNZ53C20L014R)
Materiali per manutenzione connessioni e cablaggi
268,60
70,40
20/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Connettività wireless secondaria Olmo
140,00
140,00
06/04/2018 07/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMART SOFT srl (03788781213) Aggiudicatari: SMART SOFT srl (03788781213)
potenziamento connettività secondaria Olmo
610,00
610,00
05/11/2018 18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMART SOFT srl (03788781213) Aggiudicatari: SMART SOFT srl (03788781213)
Acquisto libri Azione PNSD "I miei 10 libri"
154,05
0,00
28/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Tana del Bianconiglio di Altomare Patrizia (04472840273) Aggiudicatari: La Tana del Bianconiglio di Altomare Patrizia (04472840273)
Animazione e laboratorio scuole dell'infanzia di Olmo e Maerne Progetto Il teatro va a scuola
719,99
719,99
23/01/2018 29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ass.cult.la casa degli gnomi (03525120287) Aggiudicatari: Ass.cult.la casa degli gnomi (03525120287)
carta per fotocopiatori
532,56
532,56
07/11/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIGAINA SRL (02576260307) Aggiudicatari: CIGAINA SRL (02576260307)
trasporto visita a Fondazione Don MIlani - Barbiana (FI) 12 MAGGIO 2018 -
660,00
660,00
12/05/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267) Aggiudicatari: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Materiale di consumo per sostegno
197,30
197,30
26/04/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Spettacolo teatrale Il bosco delle Fate
357,50
0,00
20/02/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI (01117590263)
visite didattiche Il palazzo racconta" presso Palazzo Ducale 23/11/2018
160,00
160,00
13/11/2018 23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
Pagamento Fatture fotocopiatori a noleggio trimestrale
2.495,25
2.495,25
18/12/2017 24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963) Aggiudicatari: Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. (02973040963)
Copie eccedenti fotocopiatori a noleggiogennaio marzo 2016 - chiusura contratto
356,64
356,64
29/12/2017 12/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Fornitura e installazione monitor interattivi
22.354,20
22.354,20
29/11/2017 21/02/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) DIGICONSULT SRL (05880250013) KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206) VIRTUAL LOGIC (03878640238) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Fornitura e installazione KIT LIM aula magna secondaria Olmo
1.280,00
1.280,00
28/12/2017 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Ricetrasmittenti per scuola primaria Sauro
55,74
55,74
04/10/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME S.p.A. (02323180279) Aggiudicatari: SME S.p.A. (02323180279)
Carta fotocopie
583,16
583,16
28/12/2017 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIGAINA SRL (02576260307) Aggiudicatari: CIGAINA SRL (02576260307)
Materiale pulizia plessi secondaria
853,23
851,23
11/12/2017 21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Assistenza informatica
1.680,00
1.680,00
27/11/2017 24/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Servizio di trasporto all'acquedotto di Scorzè classi 4A 4B primaria Olmo
200,00
200,00
28/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267) Aggiudicatari: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
CAVI E LAMPADE
128,00
128,00
03/11/2017 15/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
Oneri postali
1.385,66
888,51
20/02/2017 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane (97103880585)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Fotocopiatori a noleggio chiusura periodo pregressi. Luglio 2015
82,96
68,00
01/07/2015 31/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Pagamento a regolarizzazione spese per servizio di Tesoreria relative a n. 161 operazioni di pagamento anno 2016 come da convenzione
1.615,00
1.615,00
06/02/2017 07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO MARCA BANCA (00176640266) Aggiudicatari: CENTRO MARCA BANCA (00176640266)
Premio polizza n. 2016/00450 per assicurazione alunni anno scolastico 2016/17.
22.362,00
22.362,00
22/11/2016 04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
convenzione consip scuole del 12/11/2013 servizi di pulizie ed altri servizi - 4/12MI 2015 periodo settembre / dicembre 2015
82.162,41
70.046,72
21/10/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206) Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206) Aggiudicatari: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
costo copia bianco e nero gen/giu
356,64
0,00
27/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
costo copia eccedenti plessi
55,48
55,48
10/11/2016 27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Fattura n. del Contratto di prestazione d'opera prot. 1483 del 23/02/2016 Levorato Andrea per attività di orienteering nell'ambito del progetto
1.104,00
1.104,00
20/06/2016 15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Orienteering Swallows (03236210278) Aggiudicatari: Orienteering Swallows (03236210278)
buono ordine n. 8011/2016/4.1.m per acquisto carta fotocopie
477,60
477,60
20/10/2016 22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Acquisto pc alunni diversamente abili scuola primaria Maerne
290,00
290,00
06/04/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
Abbonamento "Notizie della Scuola" e "Esperienze amministrative" a.s. 2015/2016
160,00
160,00
21/01/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
buono d'ordine del 27/01/2016 per acquisto LIM Videoproiettore + PC portatile e installazione - saldo fattura n. del
2.070,00
2.070,00
25/02/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
acquisto palloni da pallavolo
189,00
189,00
03/02/2016 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gamma Sport s.r.l. (02106720267) Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E) Aggiudicatari: Gamma Sport s.r.l. (02106720267)
Fattura n. E56 del per contratto di prestazione d'opera occasionale esperto Zaramella Silvano -
1.600,00
1.600,00
20/06/2016 19/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244) Aggiudicatari: La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Buono d'ordine prot. 2157/C14 del 15/03/2016 per acquisto toner per stampante ufficio
254,60
254,60
11/03/2016 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale 2017
1.198,00
0,00
02/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: Argo Software s.r.l. (00838520880)
Contratto manutenzione assistenza e canone annuale Software gestionale Argo
1.230,00
1.230,00
04/01/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: Argo Software s.r.l. (00838520880)
ordine di acquisto n. 11 mouse prot. 677/C14 del 27/01/2016
55,00
55,00
27/01/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
Buono d'ordine prot. 2412/C14 del 24/03/2016 per fornitura di servizi riproduzione stampe a colori nell'ambito del Progetto "Attiva-ambiente" - saldo fattura n. del
164,00
0,00
22/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cartoufficio Snc di Fabio Zara & C: (02861220271) Aggiudicatari: Cartoufficio Snc di Fabio Zara & C: (02861220271)
Pagamento Fattura n.198 del 19/05/2016 per spettacolo teatrale in lingua spagnola
2.699,90
2.699,90
27/04/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Smile Iniziative Culturali e linguistiche Cooperativa Sociale (03426740365) Aggiudicatari: Smile Iniziative Culturali e linguistiche Cooperativa Sociale (03426740365)
acquisto toner per stampanti uffici di segreteria
1.241,50
1.241,50
11/10/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) ROSSI OFFICE SRL (00622240273) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine prot. 2797 del 20/02/2016 per acquisto software Bonus 500 euro e Alunni Infoschool
800,00
800,00
24/02/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Buono d'ordine prot. 1121 del 11/02/2016 per acquisto toner per stampanti uffici
120,00
120,00
11/02/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine per acquisto materiale informatico
174,50
174,50
16/06/2016 29/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
visita d'istruzione Pastificio Sgambaro del 14/01/2016
250,00
250,00
27/01/2016 16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267) Aggiudicatari: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Fattura n. del per acquisto libretti alunni e registri scuola materna a.s. 2016/2017
648,50
648,50
20/06/2016 15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
acquisto toner per stampanti plessi Sauro e Matteotti
169,60
169,60
11/10/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) ROSSI OFFICE SRL (00622240273) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine prot. 3492/C14 del 11/02/2016 per acquisto toner per stampanti ufficio
125,80
125,80
04/05/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
FORNITURA E INSTALLAZIONE LIM PROGETTO AMBIENTI DIGITALI CON FONDI PON - COD. ID. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-194 RDO 1311200- CUP G46J15001800007
18.900,00
0,00
13/04/2016 N.D.
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
Canone trimestrale noleggio fotocopiatore Sede - periodo gennaio / dicembre
1.345,36
1.345,36
26/01/2016 22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bonotto G&C snc (00770500270) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) PELLEGRINI SPA (01514670270) Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) VST SNC (00832760276) Aggiudicatari: PELLEGRINI SPA (01514670270)
ordine di acquisto diretto MEPA n. 2688435- pacchetto 60 ore di assistenza informatica
1.680,00
1.680,00
14/01/2016 06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) VE.NET Software e servizi srl (03310380278) Yarix srl (03614930265) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
Acquisto coppia casse per Lim classe 4B scuola primaria Maerne
50,00
50,00
26/01/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
Fattura n. del Contratto preastazione progetto Lettorato Lingua Inglese
1.400,00
1.400,00
20/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cicogna Lorena (CCGLRN63M60Z401A) Aggiudicatari: Cicogna Lorena (CCGLRN63M60Z401A)
Buono d'ordine prot. del 16/02/2016 per acquisto carta
477,60
477,60
15/02/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine prot. 2160/C14 del 15/03/2016 per acquisto materiale per alunni diversamente abili
92,16
92,16
15/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Buono d'ordine prot. 1980/C14 del 09/03/2016 per acquisto magliette nell'ambito del Progetto "Amico Sport"
50,00
50,00
09/03/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E) Aggiudicatari: Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2015/16
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione di promozione sociale Centro Pandora (90157180275) Aggiudicatari: Associazione di promozione sociale Centro Pandora (90157180275)
buono d'ordine del 27/01/2016 per acquisto LIM Videoproiettore + PC portatile e installazione
2.860,00
2.860,00
27/01/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Activ Logo di Urschitz Cinzia (RSCCNZ70T55G224T) Dei Rossi Francesco (03404910279) EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
buono d'ordine prot. 693/C14 del 28/01/2016 per acquisto cartucce kit 4 films
42,00
42,00
28/01/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Buono d'ordine 8955/2016/41m per cancelleria
402,37
0,00
07/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Premio polizza n. 2016/00450 per assicurazione alunni anno scolastico 2016/17.
7.614,00
7.614,00
16/05/2016 30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) Aggiudicatari: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Acquisto materiale di cancelleria
183,45
183,45
22/02/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Nomina progettista PON azione 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-194
286,89
0,00
12/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Stocco Fernando (STCFNN68T07C743C) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Buono d'ordine prot. 2414/C14 del 24/03/2016 per acquisto schede e cartucce nastro per marcatempo Uffici e plessi
161,00
161,00
29/03/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287) Aggiudicatari: Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
Pon Progetto 10.8..1.A3-FESPRON-VE-2015-194 (Ambienti digitali) fornitura postazioni informatiche
1.010,00
0,00
21/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDS S.R.L. (03895810269) Aggiudicatari: EDS S.R.L. (03895810269)
Proroga canone fotocopiatori plessi mesi luglio agosto e settembre
204,00
204,00
05/08/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
ACQUISTO CARTUCCE E CARTA A3
265,00
265,00
04/02/2016 15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Realizzazione e ampliamento rete LAN/WLAN cod.id. 10.8.1.A1- FESRPON-VE-2015-151- RDO 1311033 - CUP G46J15001100007
13.670,00
13.670,00
13/04/2016 19/12/2016
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 Partecipanti: S.IN.T.EL. SNC DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE (00090680281) Aggiudicatari: S.IN.T.EL. SNC DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE (00090680281)
Pagamento Fattura n.EAC-95 del 26/05/2016
632,00
632,00
03/06/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Università Agli Studi di Padova - Area Direzionale e Staff (80006480281) Aggiudicatari: Università Agli Studi di Padova - Area Direzionale e Staff (80006480281)
ordine di acquisto servizio di riparazione videoproiettore prot. 676/C14 del 27/101/2016
140,00
140,00
27/01/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
Contratto prestazione d'opera RSPP
1.120,00
0,00
08/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M) Aggiudicatari: Mantoan Adriano (MNTDRN59D17B493M)
Buono d'acquisto materiale esami di stato - prot.3382/C14 del 02/05/2016 - saldo fattura n. del
46,90
46,90
03/05/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Leardini (01409880414) Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) SCHOLA S.R.L. (03288270287) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
acquisto materiale fondi più frutta a scuola plesso Sauro
770,49
0,00
16/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SME S.p.A. (02323180279) Aggiudicatari: SME S.p.A. (02323180279)
Contratto manutenzione assistenza 2016 Infoschool
360,00
360,00
03/02/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Laboratori didattici cl. 4 plesso Sauro Museo di storia naturale di VE
320,00
0,00
09/11/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272)
ordine di acquisto diretto MEPA n. 3585215- pacchetto 60 ore di assistenza informatica
1.680,00
0,00
10/11/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) VE.NET Software e servizi srl (03310380278) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
Contratto annuo di assistenza al sito informatico istituzionale - prot. 249 del 14/01/2015 - saldo fattura n. del
550,00
0,00
14/01/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
Fattura n. 27/2016FE del 04/05/2016 per visita d'istruzione a Marano Lagunare
740,00
704,75
11/06/2016 27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Marano Lagunare (81001310309) Saturno s.a.s. (01931310302) Aggiudicatari: Comune di Marano Lagunare (81001310309) Saturno s.a.s. (01931310302)
Pacchetto viaggio Umbria
6.891,00
6.891,00
08/03/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267) Aggiudicatari: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
Buono d'ordine prot. 2894/C14 del 13/04/2016 per acquisto toner per stampanti nell'ambito del Progetto "Anche noi expo...niamo"
73,60
73,60
13/04/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
2 guide per visita guidata a Vicenza 30/03/2016
244,00
219,60
22/03/2016 27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leonardi Laura (LNRLRA67D68G224Q) Parlato Roberta (PRLRRT71P47L840P) Aggiudicatari: Leonardi Laura (LNRLRA67D68G224Q) Parlato Roberta (PRLRRT71P47L840P)
acquisto materiale di pulizia per i plessi
377,81
377,81
17/10/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) OFA (02553080272) StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
visita guidata Museo archeologico di Montebelluna del 05/05/2016
212,00
212,00
13/06/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Montebelluna (00471230268) Aggiudicatari: Comune di Montebelluna (00471230268)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Bomboniera srl (02181520277) ranarossa srl (04141200271) Aggiudicatari: ranarossa srl (04141200271)
buono d'ordine prot. 4144/C14 del 25/05/2016 per acquisto materiale igienico
116,41
116,41
28/05/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) OFA (02553080272) StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Acquisto Materiale di cacelleria
6.220,90
6.220,90
16/02/2016 18/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
buono d'ordine n. per acquisto materiale di pulizia
1.205,23
0,00
06/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) OFA (02553080272) StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
buono d'ordine prot. 2154/C14 del 15/03/2016 per acquisto materiale per alunni diversamente abili
227,50
227,50
15/03/2016 15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Fattura n. 006 del 06/06/2016 per lettorato lingua inglese tenuto presso l'Istituto
3.360,00
3.360,00
06/06/2016 21/06/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Twyning S.A.S. di Panter Alessia & C. (04020910271) Aggiudicatari: Twyning S.A.S. di Panter Alessia & C. (04020910271)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Bomboniera srl (02181520277) ranarossa srl (04141200271) Aggiudicatari: ranarossa srl (04141200271)
Acquisto materiale
320,00
295,63
28/01/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Nordest s.a.s. (03863240267) StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: Argo Nordest s.a.s. (03863240267) StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Buono d'ordine prot. 2701/C14 del 06/04/2016 per acquisto materiale per cassetta Pronto Soccorso
48,13
48,13
05/04/2016 18/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) OFA (02553080272) StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
consumabili per fax
71,62
71,62
01/12/2016 22/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) ROSSI OFFICE SRL (00622240273) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Acquisto software segreteria digitale - green server - scanner hp scanjet
3.000,00
3.000,00
24/02/2016 09/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Saldo fattura n. 689/EL del 02/02/2016 per partecipazione al testo per gara Matematica 2016 alunni dell'I.C. Matteotti
337,50
337,50
02/02/2016 03/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Kangourou Italia (02966820967) Aggiudicatari: Kangourou Italia (02966820967)
partecipazione a corso di aggiornamento personale ata n. 2 quote
166,50
166,50
17/10/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
SPESE POSTALI ANNO 2016
243,61
243,61
01/01/2016 20/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane (97103880585)
Buono d'ordine prot. 351/C14 del 19/01/2016 per acquisto toner per Fax
115,00
115,00
19/01/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
visita di istruzione a Farra di Soligo (TV)
250,00
250,00
27/01/2016 16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Petten� Tours s.a.s. (02172370278) Aggiudicatari: Petten� Tours s.a.s. (02172370278)
buono d'ordine prot. 817/C14 del 01/02/2016 per acquisto cartuccia per fax BROTHER Scuola Infanzia - saldo fattura n. del
17,00
17,00
01/02/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Ordini di acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici
2.851,85
2.851,85
26/01/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) OFA (02553080272) StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281) Aggiudicatari: StudioSan Snc di Bison Maurizio e Cogo Luca (04074290281)
Buono d'ordine 1405/C14 del 19/02/2016 per acquisto libri
300,00
300,00
04/03/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PD4 s.r.l. (04953500289) Aggiudicatari: PD4 s.r.l. (04953500289)
buono d'ordine prot. 1994/C14 del 09/03/2016 per acquisto materiale per diversamente abili
258,33
258,33
01/03/2016 04/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
Buono d'ordine prot. 2410/C14 del 24/03/2016 per acquisto materiale Progetto "Attiva-ambiente" - saldo fattura n. del
645,89
645,89
29/03/2016 06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Canone noleggio gen/lug 2017 fotocopiatore sede
784,80
0,00
29/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bonotto G&C snc (00770500270) PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) PELLEGRINI SPA (01514670270) Aggiudicatari: PELLEGRINI SPA (01514670270)
Proroga contratto fotocopiatori plessi periodo ott/dic 2016
204,00
204,00
29/11/2016 27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
Visita di istruzione Parco archeologico del livelet - Combai di TV
554,00
554,00
10/02/2016 02/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comitato Provinciale U.N.P.L.I. Treviso (95003070240) Aggiudicatari: Comitato Provinciale U.N.P.L.I. Treviso (95003070240)
buono d'ordine prot. 5351/4-1-o del 19/07/2016 per acquisto materiale progetto Trasvers-art
663,94
663,94
19/07/2016 25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Selvanese Srl (03912080276) Aggiudicatari: La Selvanese Srl (03912080276)
visita alla laguna di Marano
680,00
654,75
17/06/2016 27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Comune di Marano Lagunare (81001310309) Saturno s.a.s. (01931310302) Aggiudicatari: Comune di Marano Lagunare (81001310309) Saturno s.a.s. (01931310302)
Acquisto cartucce stampanti secondaria Olmo
38,40
38,40
12/02/2016 21/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Convenzione Consip Scuole servizi straordinari per mantenimento Progetto Scuole Belle
20.655,74
20.655,74
13/05/2015 24/02/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206) Aggiudicatari: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
Conto poste italiane
1.000,00
39,34
27/03/2015 11/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane (97103880585)
Saldo fattura n. 110 DEL 28-12/2015 PER ACQUISTO FAX
70,00
70,00
28/12/2015 25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
CONVENZIONE DI CASSA
1.500,00
0,00
01/01/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Banca di Credito Cooperativo "S. Stefano" (00226370278) Aggiudicatari: Banca di Credito Cooperativo "S. Stefano" (00226370278)
Canone noleggio fotocopiatori Plessi periodo da gennaio a giugno
1.196,09
704,98
19/10/2015 15/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
saldo fattura 706 del 21/12/2015 per acquisto toner per fax
81,00
81,00
28/12/2015 25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Saldo fattura n. 705 del 21/12/2015 per acquisto kit toner stampanti ufficio
203,80
203,80
28/12/2015 25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
saldo fattura n. 111 del 28/12/2015 per rinnovo licenze antivirus
290,00
290,00
28/12/2015 25/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dei Rossi Francesco (03404910279) Aggiudicatari: Dei Rossi Francesco (03404910279)
Rendiconto 2082590784 del 03/09/2015 fattura 8715202820 del 03/09/2015
293,10
293,10
01/10/2015 01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Poste Italiane (97103880585) Poste Italiane (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane (97103880585)
pagamento fattura n. 29 del 06.03.2015
256,20
256,20
02/04/2015 27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
saldo fattura n. 20154E36175 del 16 /10/2015 per acquisto registri scuola materna
40,50
40,50
21/10/2015 02/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 67 del 30.05.2015
1.640,00
1.640,00
23/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 1/PA del 01.07.2016
1.950,00
1.950,00
06/07/2015 16/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Orienteering Swallows (03236210278) Aggiudicatari: Orienteering Swallows (03236210278)
pagamento fattura n. 358 del 03.07.2015
725,00
725,00
06/07/2015 23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267) Aggiudicatari: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
pagamento fattura n. 000096 de3l 31.03.2015
585,00
585,00
27/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Saldo fattura n. 110 DEL 28-12/2015 PER ACQUISTO FAX
70,00
0,00
28/12/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 000569 del 29.05.2015
29,52
29,52
22/06/2015 29/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
saldo fattura 216 del 18-09-2015 acquisto registri
97,38
97,38
01/10/2015 01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCHOLA S.R.L. (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. (03288270287)
pagamento farttura n. 70 del 30.05.2015
430,00
430,00
23/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 164 del 30.04.2015 (toner per laboratorio informatica)
132,90
132,90
28/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 63 del 30.05.2015
1.640,00
1.640,00
22/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
SALDO FATTURA 20154E27281 DEL 28/08/2015 -ACQUISTO LIBRETTI SCOLASTICI
262,30
262,30
01/10/2015 01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Quota adesione alla Rete "Si.Scu:Ve" anno 2015
100,00
100,00
04/11/2015 04/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Istituto Istruzione Superiore "8 Marzo-Lorenz" (82016560276) Aggiudicatari: Istituto Istruzione Superiore "8 Marzo-Lorenz" (82016560276)
pagamento fattura n. 10 del 31.01.2015
22,40
22,40
25/03/2015 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 434 del 30.04.2015 (Viaggio nel mondo della comunicazione)
572,65
572,65
28/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 000568 del 29.95.2015
526,63
526,63
22/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 20154E10651 del 31.03.2015
66,00
66,00
27/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 5 dell'11.01.2015 (saldo)
229,51
229,51
25/03/2015 25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 166 del 30.04.2015 (Lettorato di lingua inglese)
42,00
42,00
28/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 69 del 30.05.2015
430,00
430,00
23/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ordine acquisto prot. n. 5578/C14 del 12.06.2015
201,70
201,70
23/06/2015 03/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
fattura n. 37A del 09.06.2015
1.127,05
1.127,05
24/06/2015 29/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Petteno'o' Tours s.a.s. (02172370278) Aggiudicatari: Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
prenotazione n. 2128 - pagamento visita Vittoriale I.C. "G. Matteotti" del 28.04.2015
629,51
629,51
10/04/2015 10/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" (87001410171) Aggiudicatari: Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" (87001410171)
pagamento fattura n. 24A del 30.04.2015
667,22
667,22
28/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278) Aggiudicatari: Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
pagamento fattura n. 27/PA del 12.03.2015
258,40
258,40
10/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gamma Sport s.r.l. (02106720267) Aggiudicatari: Gamma Sport s.r.l. (02106720267)
pagamento fattura n. 000290 del 31.03.2015
143,84
143,84
27/04/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 000291 del 31.03.2015 (progetto Continuitá - teatro)
60,52
60,52
27/04/2015 27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 17A del 02.04.2015
522,95
522,95
27/04/2015 27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278) Aggiudicatari: Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
pagamento fattura n. 68 del 30.05.2015
1.640,00
1.640,00
23/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 15 del 14.02.2015
245,90
245,90
26/03/2015 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 362 del 03.07.2015
2.281,15
2.281,15
06/07/2015 29/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267) Aggiudicatari: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
pagamento fattura n. PA0000004 del 27.03.2015
95,00
95,00
20/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287) Aggiudicatari: Franco e Zoppello s.a.s. (04347400287)
saldo fattura n. 92 del 11/10/2015 per assistenza riparazione videoproiettore Hitachi scuola primaria Maerne
140,00
140,00
21/10/2015 23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 74 del 20.04.2015
2.217,34
2.217,34
19/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 165 del 30.04.2015
39,30
39,30
28/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 481 del 16.02.2015 (materiale sostegno)
127,91
127,91
25/03/2015 25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
pagamento fattura n. 167 del 30.04.2015
100,74
100,74
28/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 7/15/PA del 21.05.2015
2.414,75
2.414,75
17/06/2015 17/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Limosa Soc. Coop. (02225560271) Aggiudicatari: Limosa Soc. Coop. (02225560271)
pagamento fattura n. 52 del 28.02.2015
35,13
35,13
30/03/2015 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 163 del 30.04.2015 (toner per cl@sse 2.0)
183,90
183,90
28/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
rinnovo abbonamento rivista PAIS 2015-16
90,00
90,00
17/12/2015 17/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 22 del 31.01.2015
225,41
225,41
26/03/2015 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267) Aggiudicatari: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
saldo fattura 489 del 30-09-2015 acquisto cartucce toner per stampante
140,70
140,70
02/10/2015 02/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 001/pa/2015 del 04.08.2015
2.467,21
2.467,21
17/08/2015 17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Grandi Alberto (03092370273) Aggiudicatari: Grandi Alberto (03092370273)
pagamento fattura n. 94 del 31.03.2015
69,91
69,91
27/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
ordine di acquisto prot. n. 5577/C14 del 12.06.2015
860,00
860,00
23/06/2015 17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 54 del 28.02.2015
651,66
651,66
30/03/2015 31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 12A del 14.03.2015
324,59
324,59
10/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278) Aggiudicatari: Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
saldo fattura n. 20154E40741 del 13/11/2015 - programma clase viva Infoschool
1.100,00
1.100,00
02/12/2015 02/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 20154E06454 del 20.02.2015
360,00
360,00
20/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 8/PA del 04.03.2015 (progetto Travers Arte)
527,25
527,25
02/04/2015 27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CIBAS di Poli Fabio e C. s.a.s. (01845430246) Aggiudicatari: CIBAS di Poli Fabio e C. s.a.s. (01845430246)
pagamento fattura n. 65 del 30.05.2015
430,00
430,00
22/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 71 del 30.05.2015
380,00
380,00
22/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 93 del 31.03.2015
120,00
120,00
27/04/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
Saldo fattura n. S012015810 DEL 31/10/2015 per acquisto punti metallici per fotocopiatore a noleggio Sede Centrale
111,00
111,00
04/11/2015 04/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELLEGRINI SPA (01514670270) Aggiudicatari: PELLEGRINI SPA (01514670270)
pagamento fattura n. 168 del 30.04.2015
238,07
238,07
28/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 30 del 16.03.2015
40,00
40,00
13/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ordine acquisto prot. n. 5579/C14 del 12.06.2015
1.680,00
1.680,00
23/06/2015 23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 66 del 30.05.2015
430,00
430,00
22/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 03 del 04.02.2015
721,31
721,31
13/03/2015 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278) Aggiudicatari: Petteno'� Tours s.a.s. (02172370278)
saldo polizza assicurativa personale docente e non docente a.s. 2015/2016
799,50
799,50
21/10/2015 23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
pagamento fattura n. 95 del 31.03.2015
70,60
70,60
27/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 159228805 del 12.02.2015
68,00
68,00
10/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
pagamento fattura n. 20154E09523 del 18.03.2014
589,00
589,00
13/04/2015 28/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento fattura n. 9 del 04.03.2015
100,00
100,00
02/04/2015 27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E) Aggiudicatari: Tutto Calcio di Carraro Silvio (CRRSLV47M02I908E)
pagamento fattura n. 435 del 30.04.2015 (fondi AVIS - concorso "per te donare é" a. sc. 2013/2014)
245,31
245,31
28/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 1140 del 08.04.2015 (progetto Innovazione - viaggio nel mondo della comunicazione)
47,54
47,54
06/05/2015 06/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erckson S.p.A. (01063120222)
pagamento fattura n. 20154G02423 del 21.07.2015
368,85
368,85
17/08/2015 01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
pagamento IVA su fattura n. 2015PA0007108 del 31.07.2015 (fatt. pubblicata in data 21.08.2015: anticipo per pag. ricevuto - mantenimento dominio web
8,94
8,94
21/08/2015 21/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Agenzia delle Entrate (06363391001) Aggiudicatari: Agenzia delle Entrate (06363391001)
pagamento fattura n. 20154E00425 del 09.01.2015
310,00
310,00
26/03/2015 31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA 413 DEL 31/08/2015 -ACQUISTO TONER PER STAMPANTE
52,50
52,50
01/10/2015 01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 360 del 03.07.2015 (saldo)
3.640,27
3.640,27
06/07/2015 28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267) Aggiudicatari: Bonaventura Express s.r.l. (02475260267)
pagamento fattura n. 000257 del 29.05.2015 (progetto "I colori delle emozioni")
102,80
102,80
22/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 53 del 28.02.2015
12,46
12,46
30/03/2015 31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 11 del 31.01.2015
57,90
57,90
25/03/2015 31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 1 del 29.05.2015 (progetto "Parla Maerne")
2.300,00
2.300,00
22/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Futura s.n.c. di Libralato Diego & C. (02734320274) Aggiudicatari: Futura s.n.c. di Libralato Diego & C. (02734320274)
pagamento fattura n. 64 del 30.05.2015
1.640,00
1.640,00
22/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. E47 del 31.07.2015
1.262,30
1.262,30
03/08/2015 17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: La Vigna Societa' Cooperativa Sociale (03411110244) Aggiudicatari: La Vigna Societ� Cooperativa Sociale (03411110244)
Saldo fattura n. 705 del 21/12/2015 per acquisto kit toner stampanti ufficio
167,05
0,00
28/12/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 26 del 10.04.2015
415,80
415,80
06/05/2015 01/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCHOLA S.R.L. (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. (03288270287)
saldo fattura n. 156438644 del 09/10/2015 per CONTRATTO 08209211 COSTO COPIA PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014
46,22
46,22
04/11/2015 04/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
ordine acquisto prot. n. 1545/C14 del 18.02.2015
450,82
450,82
23/06/2015 23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 24 del 21.02.2015
12,89
12,89
25/03/2015 31/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
SALDO FATTURA 20154E27283 DEL 28/08/2015 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE
136,30
136,30
01/10/2015 01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
impegno di spesa: fattura n. 38A del 09.06.2015 rifiutata con la seguente motivazione "CIG non esposto in fattura (progetto "I colori delle emozioni")
162,29
162,29
24/06/2015 17/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Petteno'o' Tours s.a.s. (02172370278) Aggiudicatari: Petteno'o' Tours s.a.s. (02172370278)
pagamento fattura n. 55 del 20.02.2012
35,13
35,13
30/03/2015 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
saldo fattura n. 111 del 28/12/2015 per rinnovo licenze antivirus
290,00
0,00
28/12/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
pagamento fattura n. 256 del 29.05.2015 (progetto "I colori delle emozioni")
102,80
102,80
22/06/2015 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO (02529780278)
pagamento fattura n. 20154G00783 del 27.02.2015
118,03
118,03
20/04/2015 20/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
progetto Scuole Belle anno 2014 scuola primaria ". Sauro"
21.803,28
21.803,28
31/12/2014 27/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206) Aggiudicatari: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
progetto Scuole Belle - I.C.S. "Mattei" di Meolo
3.046,88
3.046,88
31/12/2014 02/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206) Aggiudicatari: Manutencoop Facility Management S.p.A. (02402671206)
ordine acquisto prot. n. 9501/C14 del 10.12.2014
215,76
215,76
30/12/2014 25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento polizza alunni a. sc. 2014/2015 (periodo 20.09.2014 - 20.09.2015) polizza n. 00468/2014(S) -00468/(L) - 00468
7.475,00
7.475,00
07/11/2014 23/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
pagamento fattura n. 74 del 05.10.2014
118,90
118,90
30/12/2014 26/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 626 del 23.12.2014
329,25
329,25
30/12/2014 09/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. ASG93705 del 19.12.2014
427,66
427,66
30/12/0214 13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BNP Paribas (00862460151) Aggiudicatari: BNP Paribas (00862460151)
ordine acquisto prot. n. 9519/C14 del 10.12.2014
990,42
990,42
30/12/2014 26/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 134 del 23.12.2014
172,90
172,90
30/12/2014 13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 139 del 23.12.2014
172,90
172,90
30/12/2014 09/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta s.r.l. (03340340276)
pacchetto assistenza informatica alunni (n. 30 ore)
840,00
840,00
31/12/2014 25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 136 del 23.12.2014
172,90
172,90
30/12/2014 10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 149315989 del 08.12.2014
68,00
68,00
31/12/2014 13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
ordine acquisto prot. n. 9500/C14 del 10.12.2014
186,53
186,53
30/12/2014 25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
ordine acquisto prot. n. 9499/C14 del 10.12.2014
157,48
157,48
30/12/2014 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 627 del 23.12.2014
98,47
98,47
30/12/2014 09/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
pagamento fattura n. 137 del 23.12.2014
173,83
173,83
30/12/2014 10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta s.r.l. (03340340276)
ordine acquisto prot. n. 9593/C14 del 12.12.2014
77,25
77,24
30/12/2014 25/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
ordine acquisto prot. n. 9497/C14 del 10.12.2014
115,20
115,20
30/12/2014 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza ARGO anno 2015
1.209,00
1.209,00
30/12/2014 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Argo Software s.r.l. (00838520880) Aggiudicatari: Argo Software s.r.l. (00838520880)
pagamento fattura n. 135 del 23.12.2014
172,90
172,90
30/12/2014 10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta s.r.l. (03340340276)
pagamento fattura n. 149298166 del 04.11.2014
68,00
68,00
31/12/2014 13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158) Aggiudicatari: Ricoh Italia s.r.l. (00748490158)
pagamento fattura n. 138 del 23.12.2014
172,90
172,90
30/12/2014 10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mistretta s.r.l. (03340340276) Aggiudicatari: Mistretta s.r.l. (03340340276)
ordine acquisto prot. n. 9595/C14 del 12.12.2014
845,49
845,49
30/12/2014 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
assistenza sito anno 2014 (ordine prot. n. 895/C14 del 05.02.2014)
475,41
475,41
30/12/2014 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
pagamento fattura n. 20144E1041 del 01.12.2014
73,77
73,77
30/12/2014 10/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ordine acquisto prot. n. 9498/C14 del 10.12.2014
143,64
143,64
30/12/2014 30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
assistenza informatica (ordine acquisto prot. n. 379/C14 del 17.01.2014 (ordine prot. n. 379/C14 del 17.01.2014
81,90
81,90
30/12/2014 29/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
ordine acquisto prot. 1948/C14 del 21.03.2013
30,00
30,00
21/03/2013 02/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Euroedizioni Torino s.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino s.r.l. (07009890018)
